2014 har vært et krevende og stramt budsjettår. Resultatet ble likevel et regnskap i balanse, noe som var viktig for å synliggjøre god økonomistyring på K2. Vi har ikke økt gjelden i 2014, men vi drar med oss et underskudd fra 2013 på 3.2 mill. Vi må i våre budsjettplaner synliggjøre hvordan vi skal redusere underskuddet.
Budsjettet for 2015 må gå i balanse, og har en del utfordringer som ikke var like tydelige for 2014. Høstens lokale oppgjør med lønnsøkning på 5 % gav økte lønnskostnadene til K2 med 2.6 mill per år.. Vi får en lønns- og priskompensasjon på 3 %, men et rammekutt på 1.6 % bringer kompensasjonen ned til 1,4 %. For å få budsjettet i balanse, må vi videreføre ordningen med teknikerbetaling på 50. 000,- per årsverk. Vi får tildelt til sammen 4 mill til driftsmidler for phd og pos doc. Av de 4. mill, går 2.8 mill med til gjennomføring av 25 planlagte disputaser i 2015 , om lag 500.000 må brukes til å dekke underskudd. Da gjenstår 650.000 til driftsmidler som tilføres til stipendiater og post doc. For å bøte på dette vil vi for 2015 øremerke smådriftsmidlene på 760.000 til denne gruppen. Stipendiater og postdocs fra «fattige» forskningsgrupper vil bli prioritert (utlysning kommer i februar). Når det gjelder ekstern finansiering, er det svært gledelig å registrere at det har vært en økning i BOA (bidrag og oppdragsvirksomhet) på 46 % siden etablering av k2 i 2013.
K2 har således mange «rike» grupper, men instituttet selv har svært lite handlingsrom og driftsmidler å fordele. Slikt sett er det nesten gitt hvordan midlene må fordeles for å få budsjettet i balanse
Budsjettet blir behandlet i instituttrådet 5. februar.
Budsjettet finner du her.
Gode hilsener
Eystein Husebye Synnøve Myhre Instituttleder Administrasjonssjef
2014 has been a demanding and tight budget year. However, we still managed to close the budget in balance, which was important in order to visualize the good financial management of K2. We have not increased our debts in 2014, but we still have to tackle our old debt of 3.2 million from 2013. Thus, we must outline how we intend to reduce the deficit in the coming years.
The 2015 budget must be in balance despite the extra “burden” of a very good result of the local salary negotiations for K2 employees. The negotiations ended with a 5 % salary increase which increased the annual salary costs at K2 with 2.6 million per year. We will obtain a 3 % salary- and price compensation, but an overall 1.6 % cut by UiB’s central administration brings the overall compensation down to 1,4%. Thus, in order to achieve a balanced budget we have to continue with technician payment of 50 000 per year per technician. We will receive a total of 4 million in operating funds for PhD and Postdocs. Of these, 2.8 million will be spent on the 25 public defenses planned for 2015, and approximately 500.000 will be used to cover the deficits. The remaining 650.000 will be earmarked PhD-Candidates and Postdocs. To compensate, the annual Small Operating Funds of 760.000 will be allocated to PhD-Candidates and Postdocs; candidates from “poor” research groups will have priority (announcement will come in February). As for external funding, it is great to register that there has been a 46 % increase in BOA-funding since the establishment of K2 in 2013.
K2 thus has many “rich” groups, but the department itself has very little room to maneuver. As a result it is almost given how we have to distribute our funding to come deliver a budget in balance.
The budget will be on the agenda at the Institute Council on February 5.
Click here for the budget.
Best regards
Eystein Husebye Synnøve Myhre
Head of Department Head of Administration